团风县公共资源交易中心2021年部门预算公开资料

目    录

第一部分   团风县公共资源交易中心基本概况

一、主要职能

二、部门预算构成

三、人员情况

第二部分   团风县公共资源交易中心2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  团风县公共资源交易中心2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、“三公”经费增减变化原因等说明信息

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第一部分、团风县公共资源交易中心基本情况

（一）、部门职能

县公共资源交易中心贯彻落实党中央关于公共资源交易和政府采购工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公共资源交易和政府采购工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行《中国人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规。为进场交易的工程建设、政府采购、产权交易、土地招拍挂以及其它公共资源交易活动提供场所及相关服务。

2、负责进场交易项目的登记、开标、评标、收退保证金、专家抽取等交易活动的服务，维护交易场所安全秩序。

3、负责公共资源配置信息公开，建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，做好信息统计分析工作，为交易各方提供项目相关信息服务。

4、负责使用省级公共资源电子交易平台及公共资源拍卖交易平台，负责利用互联网技术开展电子交易，实现公共资源交易全流程电子化。

5、负责公共资源交易资料和现场监控音像资料整理、归档、保存，为职能部门提供查询服务。

6、负责依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》组织实施县级政府集中采购目录范围内的政府采购项目采购活动；接受委托，代理实施集中采购目录以外的政府采购项目的采购活动。

7、完成上级交办的其他任务。

（二）、机构设置情况及人员情况

县公共资源交易中心按照“三定方案”，内设内设办公室、综合业务股、信息技术股、采购股4个职能股室。办公面积约903平方米，有办公区、接待区、开标区、评标区、监控区、信息发布区等。

县公共资源交易中心机关事业编制12名。设主任1名，副主任2名；股级中层干部职数7名。

实有在职干部：财政供养人数共7人，公务员在职在编人数1人，全额事业在职在编人数6人。在职人员中，正科级1人，副科级2人，科员3人，技师1人，系财政全额供给；事业非财供人员2人。

第二部分、团风县公共资源交易中心2021年部门预算表

见附表

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2021年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好预算信息和预算执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受县人大审查监督。

第三部分、团风县公共资源交易中心2020年度部门预算公开文字说明

（一）、本年收入支出情况总体说明与上年比较增减变动情况

2021年部门收入预算257.4万元,其中：经费拨款111.05万元，纳入预算管理的非税收入安排146.35万元。

2021年全年支出预算257.4万元,其中基本支出157.23万元,项目支出100.17万元。

（二）、部门预算收支增减变化情况说明

团风县公共资源交易中心2021年预算总收入257.4万元,比上年度总预算收入减少了23.67万元,比上年度减少了9.2%。其中：县本级经费拨款收入111.05万元，比上年度增加了40.07万元，增长了56.45%；纳入预算管理的非税收入安排的拨款146.35万元，比上年度减少了63.74万元，减少43.6%。

2021年预算总支出257.4万元, 比上年度总预算支出减少了23.67万元,比上年度减少了9.2%。其中：基本支出157.23万元，比上年度增加了16.33元，增长了11.59%；项目支出100.17万元，比上年度减少了40万元（上年度项目支出单列），减少了39.93%。

（三）、机关运行执行情况说明

团风县公共资源交易中心2021年机关运行经费支出257.4万元。其中：

1、人员工资支出144.57万元（基本工资336000元；津贴补贴39300元；改革性补贴70000元；事业绩效125500元;奖励性补贴558500元；奖金7100元；医疗保险缴费42900元；住房公积金92500元；补充医疗59400元；机关事业单位基本养老保险费111900元；大病医疗保险2100元；其他工资福利支出500元）；

2、日常公用支出12.66万元（其中：办公费7000元；印刷费3500元；水电费5600元；邮电费3500元；交通费42600元； 差旅费7000元；维护费3500元；会议费4200元； 培训费7000元；公务接待费2100元；工会费10500元；福利费600元；劳务费12400；其他商品和服务支出17100元）；

3、项目支出100.17万元（扶贫队员生活补助3.17万元；县委县政府中心工作专项经费6.00万元；云平台硬件设施26.00万元；政府采购中心运行经费60.00万元；退役军人安置5.00万元）。

（四）、政府采购执行情况说明

团风县公共资源交易中心2021年政府采购总预算2.1万元，其具体安排情况如下：

根据政府采购项目安排的政府采购总预算为2.1万元,其中：办公费预算支出0.7万元；培训费预算支出0.7万元（主要为专项业务培训及资料）；维修（护）费预算支出0.35万元（主要为办公设备维修）；印刷费预算支出0.35万元（主要为党风廉政建设宣传等）。

（五）、财政拨款“三公”经费支出情况说明

本年度财政拨款预算安排“三公”经费支出0.21万元，其中：未安排公务用车运行维护费；公务接待费0.21万元，占“三公经费”总额的100%；未安排因公出国（境）费用。

（六）、“三公”经费增减变化等情况

团风县公共资源交易中心2021年“三公”经费预算支出0.21万元，比上年度增加0.11万元,增加47.61%。其具体安排情况如下：

本年度未安排公务用车运行维护费,公务接待费预算0.21万元,增加0.11万元。

（七）、国有资产占用情况说明

团风县公共资源交易中心现有资产169.89万元，其中：流动资产76.19万元，占资产总额的44.84%；固定资产132.07万元，占资产总额的77.74%。

（八）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本年度项目支出预算100.17万元（其中：云平台硬件设施26.00万元，扶贫队员生活补助3.17万元，县委县政府中心工作专项经费6.00万元，政府采购中心运行经费60.00万元，退役军人安置5.00万元。）

团风县公共资源交易中心2021年预算编制补充说明：

一、未列残疾人就业保障金

本年度残疾人就业保障金，从项目经费中其他商品和服务支出列支。

二、未编制政府采购

本年度政府采购编制说明：新办公区配置设备、办公桌等2021年度采购预算，从项目经费云平台硬件设施经费中列支。

三、预算项目编制细化、完善

项目1县委县政府中心工作专项经费－－办公费6万元；

项目2扶贫队员生活补助－－扶贫工作队2人（生活补助60元/天，22天，交通240元/月），3.17万元；

项目3政府采购中心运行经费－－办公费20万元、水电费5.3万元、印刷费6万元、交通费2万元、维护费0.7万元、劳务费5万、其他商品和服务支出21.4万元；

项目4云平台硬件设施－－系统、电脑等硬件设施费26万元；

项目5退役军人安置－－退役军人安置费，工资5万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

2、非税收入：指除税收以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入。具体包括：

⑴、行政事业性收费收入；

⑵、政府性基金收入；

⑶、罚没收入；

⑷、国有资源（资产）有偿使用收入；

⑸、国有资本收益；

⑹、彩票公益金收入；

⑺、特许经营收入；

⑻、中央银行收入；

⑼、以政府名义接受的捐赠收入；

⑽、主管部门集中收入；

⑾、政府收入的利息收入；

⑿、其他非税收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年部门预算基层用表公开.xlsx